| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017270 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Dúbrava Vladimír |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180011 |
26.2.2018 |
poplatok za doménu 2018 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018458 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
23.11.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
13.12.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019129 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020275 |
25.6.2020 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020472 |
22.9.2020 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020668 |
28.12.2020 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021499 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022211 |
20.5.2022 |
použitie plošiny |
Rojková Gizela |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022540 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu |
Sekerka Vladimír |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023135 |
24.4.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020254 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Toráč Viliam |
|
18,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014508 |
10.11.2014 |
použitie plošiny |
Ing. Vráblová Jana |
|
18,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012153 |
25.4.2012 |
Odvoz zeminy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012234 |
12.6.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Monika Hluchá |
|
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015350 |
24.8.2015 |
dovoz vody |
Hankocy Jozef |
|
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017268 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022032 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
18,72 EUR |
