| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012541 |
16.11.2012 |
Dovoz štrku |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014587 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171715 |
12.1.2018 |
prerušovač smer.svetiel |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020755 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021225 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021445 |
20.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022213 |
12.5.2022 |
termostat |
ELBYT PLUS |
35062452 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021607 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
17,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022260 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
17,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013158 |
22.5.2013 |
Dovoz materiálu |
Mgr. Igor Gašparík |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3422529866 |
8.1.2015 |
Záhradkár 2015 |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015184 |
1.7.2015 |
dovoz dreva |
Krajčovic Vlado |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3522524499 |
14.12.2015 |
Záhradkár 2016 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018136 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019114 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023170 |
18.5.2023 |
dovoz materiálu |
Michalcová Božena |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023197 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024127 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016046 |
26.2.2016 |
uloženie stavebného odpadu |
Roháček Jaroslav |
|
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021692 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Tychanič Tomáš |
|
17,44 EUR |
