| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018383 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019352 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022434 |
16.8.2022 |
odvoz bioodpadu |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022638 |
21.11.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023304 |
10.7.2023 |
odvoz bioodpadu |
Uhlík Jozef |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024151 |
29.5.2024 |
odvoz odpadu |
Klimáček Miroslav |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670413 |
25.4.2017 |
páska cierna |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
16,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012459 |
3.10.2012 |
Uloženie odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013299 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017457 |
13.9.2017 |
odvoz skla VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018271 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020570 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019081 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Šedovičová Silvia |
|
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023715 |
18.12.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023016 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Melicherová Mária |
|
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024070 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701247 |
16.8.2017 |
kábel CYKY J4xmm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
16,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200020003951 |
10.9.2015 |
uhrada za pripojenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
16,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011062 |
20.7.2011 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012237 |
12.6.2012 |
Prenájom predajného stánku |
Sadloň Miroslav |
|
16,80 EUR |
