| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017463 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Kožela ján |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015363 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Dunajčíková Silvia |
|
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015486 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016316 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu |
Smart Dent |
50203509 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012552 |
16.11.2012 |
Nakladanie stavebnej sute |
ŽSR mostný obvod Bratislava |
31364501 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015200 |
2.7.2015 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017323 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017629 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019281 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020200 |
25.5.2020 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021603 |
28.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022179 |
20.5.2022 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022745 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023457 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023601 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024240 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018304 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Hluchý Matej |
|
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222533807 |
30.1.2013 |
Záhradkár |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322527729 |
19.12.2013 |
záhradné potreby |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
