| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023386 |
28.8.2023 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012174 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Rojková Gizela |
|
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021765 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022086 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018050 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu Husitska 252 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
16,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020220 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
kováčik Martin |
|
16,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023536 |
19.10.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
16,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018467 |
23.11.2018 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
16,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014291 |
14.7.2014 |
dovoz vody |
Alušic Jaroslav |
|
16,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020563 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015586 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
16,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013330 |
12.8.2013 |
dovoz zeminy |
Lindtner Ján |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016049 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018015 |
9.2.2018 |
odvoz odpadu |
Michalec Radoslav |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018197 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019647 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023468 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Kolenčík Michal |
|
16,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013012 |
30.1.2013 |
Bio nádoba |
Dinga Jaroslav |
|
16,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140056 |
15.12.2014 |
toalet.potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
16,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013418 |
23.10.2013 |
dovoz zeminy |
Lindtner Ján |
|
16,50 EUR |
