| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021761 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
Materská škola |
51490609 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033811 |
25.9.2013 |
mazivo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016373 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu z bytového domu, Dibrovova 240 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020012 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Hornáček Peter |
|
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024115 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016231 |
15.6.2016 |
odvoz odpadu |
Pániková Nora |
|
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021036 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Miličková Renata |
|
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018244 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Gavač Mojmír |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021681 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Durcová Irena |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020626 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022498 |
23.8.2022 |
tesnenie na filtráciu fontány |
Garden pool centrum s.r.o. |
47063416 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017190 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011116 |
20.7.2011 |
Odber vody |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014032 |
10.2.2014 |
uloženie odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012100 |
28.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Potfaj Patrik |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012151 |
25.4.2012 |
Odvoz nábytku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016255 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Nedbálek Pavol |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017284 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Hučko Milan |
|
16,08 EUR |
