Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021228 | 24.5.2021 | odvoz bioodpadu | Durec Ján | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021721 | 31.12.2021 | odvoz bioodpadu | Hornáček Marián | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024023 | 19.2.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spols.r.o. | 31427774 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014106 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 15,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011075 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | SISI Dekor Silvia Závodská | 40467929 | 15,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016149 | 21.4.2016 | odvoz odpadu | Majtás Vladimír | 15,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019382 | 20.8.2019 | dovoz siláže | Buno Ján | 15,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021776 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 15,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023053 | 13.2.2023 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023231 | 30.5.2023 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023508 | 16.10.2023 | dovoz materíalu | Rubaninský Miroslav | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019056 | 26.3.2019 | dovoz siláže | Buno Ján | 15,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4018265768 | 16.3.2016 | tesnenia, závlačky | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 15,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017440 | 13.9.2017 | odvoz odpadu | Krúpa Peter | 15,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021379 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 15,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022393 | 28.7.2022 | uloženie odpadu | Sučan Ján | 15,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023397 | 28.8.2023 | uloženie odpadu | Šriečka Martin | 15,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011133 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | AWP MONT s. r. o. | 36786764 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013511 | 13.12.2013 | odvoz odpadu | Bunčiaková Alojzia | 30032695 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014363 | 19.8.2014 | dovoz betonu | Ando Jaroslav | 15,84 EUR |
