| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015310 |
17.8.2015 |
výkon UNC |
Kubina Jaroslav |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015379 |
10.9.2015 |
výkon UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015522 |
7.12.2015 |
výkon nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016260 |
13.7.2016 |
výkon nakladača |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016261 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu |
Centrum voľného času |
36129445 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601216 |
13.9.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-01428 |
21.11.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601675 |
15.12.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700289 |
13.3.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700834 |
29.6.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701254 |
31.10.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018086 |
25.4.2018 |
UNC |
Párovský Patrik |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018107 |
25.4.2018 |
výkon UNC |
Viktorius Štefan |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020165 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Ivančík Ľubomir |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021312 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Klimáček Miloš |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023534 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017386 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Pavlechová Valéria |
|
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017569 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013334 |
12.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Trubačík Ladislav |
|
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015006 |
19.1.2015 |
orezy drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,06 EUR |
