| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022097 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022178 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Medňanská Kvetoslava |
|
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022241 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022316 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022383 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022460 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022511 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022588 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022647 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022704 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022756 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023535 |
19.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024190 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012397 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Bielčiková Bronislava |
|
14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160048 |
19.12.2016 |
materiál na D Sm. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020402 |
22.9.2020 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
1.7.2015 |
dovoz zeminy |
Ing. Borovský Juraj |
|
14,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014210 |
26.5.2014 |
dovoz štrku |
Marták Ján |
|
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399511797 |
10.5.2017 |
internet tablet - VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016585 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Hlubocká Zdena |
|
14,56 EUR |
