Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014016 | 4.2.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014022 | 4.2.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014058 | 3.3.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014069 | 11.3.2014 | odvoz materiálu | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014079 | 11.3.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014116 | 7.4.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014143 | 14.4.2014 | výlep plagátov | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014166 | 29.4.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014234 | 10.6.2014 | výlep plagátov v meste Stará Turá | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400325 | 20.8.2014 | zvaráčské práce | Technotur s. r. o. | 36704482 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014479 | 14.10.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014499 | 3.11.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014573 | 12.1.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015018 | 9.2.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015056 | 12.3.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015096 | 6.4.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015136 | 11.5.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015377 | 10.9.2015 | odvoz nábytku | Žuffová Anna | 14,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16632 | 29.11.2016 | tesnenie | TESNENIA Peter Osuský | 44225334 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020354 | 26.8.2020 | odber vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
