| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020510 |
25.9.2020 |
výkon plošiny |
Valentová Dominika |
|
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019640 |
31.12.2019 |
druhotné suroviny - obaly z plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611712082 |
24.5.2017 |
vytýčenie telekomunikačných zariadení pred MsU |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611723412 |
22.9.2017 |
vyjadrenia k telekomunikačným sieťam |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611728216 |
31.10.2017 |
vytýčenie sieti Telekom |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020278 |
23.7.2020 |
vytýčenie sieti |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021151 |
25.5.2021 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021270 |
31.5.2021 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022493 |
18.8.2022 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024183 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024214 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Letancová Katarína |
|
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019069 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Klčová Iveta |
|
13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012445 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Kulášik Mário |
|
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019280 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100720 |
19.11.2019 |
výstražná vesta |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021171 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Púdelka Vladimír |
|
13,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018444 |
21.11.2018 |
použitie plošiny |
Buno Ján |
|
13,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/0544 |
28.3.2013 |
preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012165 |
9.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013031 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Kolárová Anna |
|
14,04 EUR |
