Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 010077214 | 15.4.2014 | akumulátor na fermentor | MICRONIX s.r.o. | 31643761 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017120 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018529 | 23.1.2019 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019534 | 22.11.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023496 | 20.9.2023 | univerzálny kľúč | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017602 | 15.1.2018 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018340 | 24.8.2018 | uloženie odpadu | Ištoňa Peter | 14,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019485 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Tomaník Jaroslav | 14,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014459 | 13.10.2014 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014581 | 12.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015012 | 26.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015494 | 19.11.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015516 | 1.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015544 | 17.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016010 | 19.1.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016041 | 26.2.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016091 | 24.3.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016296 | 14.7.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016299 | 14.7.2016 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016425 | 26.10.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR |
