| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017615 |
15.1.2018 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018341 |
24.8.2018 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022528 |
26.9.2022 |
uloženie odpadu |
Farkašová Zlatica |
|
14,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700736 |
19.6.2017 |
krabica, prechodka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020283 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Thill Emmanuel |
|
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020329 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020344 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021238 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
Kúdela Ľubomír |
|
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021296 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Karlovská Eva |
|
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022143 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023032 |
1.2.2023 |
silenblok NM663CM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023050 |
6.2.2023 |
silenblok stabilizátora |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014263 |
1.7.2014 |
odvoz odpadu |
Keleši Marián |
|
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015254 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Jung Jozef |
|
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015259 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Herák Richard |
|
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016068 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013011 |
30.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Kukučková Tatiana |
|
14,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020150 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016441 |
26.10.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
36129453 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017247 |
30.6.2017 |
dovoz materiálu |
Lednický Marek |
|
14,28 EUR |
