Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020123 | 23.4.2020 | výkon plošiny | Slávik Slavo | 14,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021378 | 22.7.2021 | materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 14,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021604 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 14,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018418 | 24.10.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020040 | 19.2.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015537 | 14.12.2015 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021468 | 24.8.2021 | uloženie odpadu | Milata Rudolf | 14,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002232 | 1.2.2019 | pák. zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 14,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012422 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015263 | 3.8.2015 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016207 | 14.6.2016 | dovoz vody | VM -PROFIT | 40272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016297 | 14.7.2016 | dovoz vody | VM Profit | 402272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511030 | 26.10.2015 | račňa | YATO SK, s,r.o. | 46576495 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012046 | 24.2.2012 | Odhŕňanie snehu | Ing. Drobný Ľubomír | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013216 | 17.6.2013 | použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013530 | 13.12.2013 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014197 | 26.5.2014 | použitie vysokozdvižnej plošiny | MaHaMi | 46984615 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014226 | 10.6.2014 | výkon UNC pri čistení komunikácie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014511 | 10.11.2014 | výkon nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500807 | 4.8.2015 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
