| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017372 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021187 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Zguriš Tomáš |
|
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660765 |
13.6.2016 |
vodič 4Bx1,5 |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
15,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015214 |
13.7.2015 |
odvoz odpadu |
Hargaš Miroslav |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018266 |
26.7.2018 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019083 |
28.3.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Anton |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019612 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Škriečka Martin |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020578 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013569 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023256 |
30.5.2023 |
prepäťová ochrana |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012190 |
16.5.2012 |
Dovoz štrku |
NAĎ Michal |
|
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019222 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020566 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020598 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021017 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Klč Ivan |
|
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021584 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Činčurák Ľuboš |
|
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023666 |
4.12.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021153 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie , výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
15,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023726 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,35 EUR |
