Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 2.7.2015 | dovoz vody | Hloupa Anna | 17,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017346 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Kucharikova Dominika | 17,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180034 | 27.8.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132995 | 24.4.2013 | toner | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023156 | 24.4.2023 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 | Stavokomplet | 31443443 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012267 | 28.6.2012 | Dovoz materiálu | Kovačovic Peter | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014521 | 10.11.2014 | odvoz odpadu | Gulán | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015447 | 14.10.2015 | odvoz odpadu | Mikulcová Alena | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017162 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 17,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020534 | 25.9.2020 | odvoz odpadu | Grman Augustín | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022062 | 21.3.2022 | odvoz odpadu | Biesiková Anna | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013045 | 20.2.2013 | Odvoz odpadu | Roháček Martin | 17,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012072 | 9.3.2012 | Uloženie odpadu | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 17,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014110 | 27.3.2014 | odvoz stavebného odpadu | Hargaš Bohuš | 17,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014270 | 7.7.2014 | odvoz odpadu | Jarábková Ľubica | 17,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014366 | 19.8.2014 | dovoz kameniva | iIllová Ľubica | 17,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 218111657 | 29.6.2018 | ložisko | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 17,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014409 | 15.9.2014 | dovoz štrku | Durec Gustáv | 17,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017379 | 9.8.2017 | dovoz vody | Nemček Peter | 17,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140002 | 21.2.2014 | maliarke potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,95 EUR |
