Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023290 | 3.7.2023 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023421 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021338 | 22.7.2021 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 110,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130074 | 17.5.2013 | oprava čerpadla | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | 34490141 | 110,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400367 | 1.12.2014 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 110,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014308 | 18.7.2014 | plošina | Inštalatérstvo Durec | 37022679 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/120187 | 2.3.2012 | Školenie, nastavenie programu a zmlúv do programu WinCITY Cintorín, inštalácia Bullzip PDF... | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 110,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180107 | 25.6.2018 | dopravné značky | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 110,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012268 | 6.6.2012 | Súčiastky | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 2.9.2015 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 111,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019080 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Buno Štefan | 111,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1811802366 | 15.1.2019 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 111,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VS 3063065899 | 24.4.2013 | nožnice na trávu | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901249 | 23.9.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017390 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Mikušová Lýdia | 111,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017441 | 13.9.2017 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 111,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021305 | 22.7.2021 | ND na aviu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 111,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800617 | 15.5.2018 | ND na MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 111,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170026 | 19.6.2017 | materiál na opravy MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 111,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015475 | 12.11.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 111,36 EUR |
