| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1801174 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021749 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120372 |
11.3.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
107,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
19.1.2015 |
kotúč na kov rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
107,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640963 |
1.7.2014 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
107,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022753 |
20.12.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
107,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/11 |
18.2.2011 |
Skreslenie skutkového stavu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220235 |
20.3.2012 |
Dovoz opravenej WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014154 |
21.4.2014 |
sadbové úpravy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018288 |
31.7.2018 |
dovoz dreva |
Biesik Jaroslav |
|
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11191695 |
23.9.2019 |
STK Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020663 |
18.1.2021 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022295 |
28.7.2022 |
vložka traktorového závesu |
Biestech s.r.o. |
17996374 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022487 |
18.8.2022 |
použitie plošiny pri nátere budovy |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022739 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023438 |
28.8.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024012 |
5.2.2024 |
služba Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024236 |
22.5.2024 |
vzdialený prístup Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015207 |
13.7.2015 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
108,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023538 |
25.10.2023 |
ND zápustná miska |
TANATECH |
04603664 |
108,11 EUR |
