| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201701856 |
24.5.2017 |
dopravný kužeľ |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
651510 |
26.10.2015 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
107,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21711414 |
30.6.2017 |
mazací tuk, ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
107,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019381 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
107,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019478 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
107,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020616 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
107,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021099 |
25.3.2021 |
odovoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
107,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1608901 |
26.10.2016 |
náradie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
107,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014128 |
7.4.2014 |
vývoz kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
107,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600363 |
16.3.2016 |
switch, router |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
107,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130030 |
22.5.2013 |
filtre |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
107,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023017 |
1.2.2023 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023414 |
20.7.2023 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023434 |
28.8.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023527 |
21.9.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024014 |
5.2.2024 |
vývoz žumpy, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024114 |
14.3.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024278 |
27.5.2024 |
čerpanie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024412 |
23.7.2024 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701278 |
25.8.2017 |
halogen.výbojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
107,64 EUR |
