| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
181171 |
21.11.2018 |
fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
103,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022123 |
23.3.2022 |
ND |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023632 |
13.11.2023 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018071 |
24.9.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
103,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022034 |
28.11.2022 |
Predĺženia ventilov nákladných vozidiel |
Jankech František JaKub |
32779755 |
104,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022718 |
20.12.2022 |
ventil |
Jankech František JaKub |
32779755 |
104,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017599 |
19.12.2017 |
elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8045136612 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
104,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020536 |
23.11.2020 |
toner Vráblová |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
104,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016086 |
23.3.2016 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016164 |
13.6.2016 |
publikovanie inzercie v Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS s.r.o. |
34147748 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48506488 |
13.9.2016 |
skrutky |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170819 |
28.11.2017 |
servis multicar |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100474 |
19.6.2017 |
skrinka el. |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024209 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180142 |
21.11.2018 |
servis Stiga kosačka |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
104,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
104,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300101 |
27.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
104,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
104,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021510 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
104,81 EUR |
