| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015294 |
10.8.2015 |
použitie plošiny |
Borovská Andrea |
|
102,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801412 |
23.8.2018 |
istič 40 A, vodič, kliešte |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000012639 |
23.5.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
102,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900171 |
22.8.2019 |
servis NM 891 AS Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
103,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14155 |
20.8.2014 |
oprava chlad.boxu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021452 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024452 |
23.7.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022684 |
20.12.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024323 |
22.7.2024 |
kosenie traktorovou kosou |
Gondá rMartin |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015031 |
24.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
103,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160075 |
22.11.2016 |
materiál na cintorín |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
103,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015129 |
24.4.2015 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
103,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016429 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
103,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022643 |
22.11.2022 |
olej |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
103,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023526 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
103,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190023 |
23.5.2019 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023040 |
13.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023532 |
18.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018346 |
24.8.2018 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
51490609 |
103,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023345 |
22.6.2023 |
revízia el. zariadenia na jarmok 2023 |
EL-DO |
17656273 |
103,86 EUR |
