| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014215 |
27.5.2014 |
dovoz materiálu |
Maroň Andrej |
|
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022427 |
29.7.2022 |
toner do kopírky |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
106,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800904 |
18.6.2018 |
výbojky 70W, 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
106,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014261 |
1.7.2014 |
odvoz piesku veľkoplošným kontajnerom |
Oravec Martin - Gravel |
41377877 |
106,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102870985 |
29.6.2018 |
spotreba el. na jARMOKU |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
106,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015176 |
27.5.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
22.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100475 |
30.10.2017 |
tester izolácie |
MERa TEST |
50312928 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140278 |
1.7.2014 |
ND, držiak noža |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215160 |
1.7.2015 |
výroba ND na kosačku |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023693 |
25.12.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114589024 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442347616 |
25.4.2018 |
maznice |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020309 |
28.7.2020 |
ND, čap, spojovačka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215353 |
12.11.2015 |
čap nakladača |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
107,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016538 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51000376 |
1.7.2015 |
servis NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
107,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020474 |
27.10.2020 |
ND oprava kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
107,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021173 |
21.5.2021 |
odvo zvodpadu VK |
ŠTEFAN ČEREŠŇA |
|
107,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130119 |
15.5.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,20 EUR |
