| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
151012 |
24.8.2015 |
AL profil - skleník |
ELEKTRA reklama s.r.o. |
36454745 |
102,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
25.6.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
102,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018020 |
24.5.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
102,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130175 |
27.5.2013 |
Autolekárnička |
CENTRUM DOPRAVY, s.r.o. |
46481281 |
102,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018131 |
25.4.2018 |
výkon trakrorbager, UNC |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
102,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700036 |
13.3.2017 |
servis NM 476 BY Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
102,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014092 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017223 |
30.6.2017 |
zapožičanie stánkov a košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31811005 |
11.12.2018 |
trubka, koleno |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
102,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016372 |
26.8.2016 |
za elektroinštalačný materiál |
Electric Networking, s.r.o. |
46928405 |
102,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022231 |
19.5.2022 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560160233 |
1.2.2017 |
ND tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021680 |
1.12.2021 |
prevoz vozidla |
Volár Miroslav |
37507656 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023670 |
8.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214004687 |
12.5.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
102,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800039 |
24.9.2018 |
remen, ložisko, maznice, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
102,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023009 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Durec Miroslav |
|
102,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022690 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
102,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018195 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
102,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016340 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Gojdič Igor |
|
102,84 EUR |
