| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021099 |
25.3.2021 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100320 |
4.4.2012 |
PVC doska, plast - šedý |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
111,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500124 |
2.7.2015 |
spúštacie sklo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
111,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020480 |
27.10.2020 |
tesnenia, poistky, trojuholník, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
111,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021323 |
22.7.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
111,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150082 |
4.1.2016 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016388 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu VK |
Gajdošíkova Zuzana |
|
111,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022218 |
20.5.2022 |
terénne úpravy |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021396 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Rabara Kamil |
|
112,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015587 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
112,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150323 |
1.7.2015 |
kotúč brúsny, rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016462 |
26.10.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023521 |
16.10.2023 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024095 |
1.3.2024 |
poplatok za doménu 2024 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021453 |
24.8.2021 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023651 |
4.12.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012283 |
28.6.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
112,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015449 |
14.10.2015 |
dovoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020650 |
30.12.2020 |
oprava pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022566 |
25.10.2022 |
pásoviny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
112,50 EUR |
