| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024322 |
3.6.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024402 |
23.7.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13100293 |
28.6.2013 |
kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
112,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020490 |
30.10.2020 |
el.energia, mesačné zúčtovanie VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017186 |
24.5.2017 |
výkon nakladača |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
112,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800081 |
25.4.2018 |
oprava NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
112,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012311 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218036 |
14.3.2018 |
výroba ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023657 |
27.11.2023 |
odborné školenia |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021149 |
25.5.2021 |
náhradné veko |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
112,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016291 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
113,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022462 |
17.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
113,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012106 |
28.3.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
113,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022554 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu |
Jurík Dušan |
|
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012388 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015238 |
6.7.2015 |
zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170164 |
19.6.2017 |
čerpadlo |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170026 |
21.2.2017 |
krížový čap |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
113,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011039 |
20.7.2011 |
Vývoz skla |
Obecný úrad |
00311456 |
113,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38557752 |
26.1.2015 |
náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
113,76 EUR |
