| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14110039 |
30.4.2014 |
ND |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
114,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022075 |
16.3.2022 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
114,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4717 |
8.12.2017 |
revízia el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
114,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160064 |
16.3.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
115,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015440 |
14.10.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
115,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
21.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
115,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012277 |
28.6.2012 |
Kosenie krajníc |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015141 |
11.5.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015435 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016213 |
14.6.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90166649 |
22.11.2016 |
vytýčenie telekomunikačných sietí, Dubník |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37300288 |
21.2.2017 |
konzultácie, mzdy |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018257 |
21.5.2018 |
uloženie zeminy |
Horňák David |
|
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018162 |
16.1.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023504 |
16.10.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Grman Augustín, Ing. |
|
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014172 |
30.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Macúchová |
|
115,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017007191 |
10.8.2017 |
poťahy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140145 |
15.12.2014 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020014 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
115,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021762 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
115,63 EUR |
