| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220150757 |
14.12.2015 |
pružina na stoličku |
MEDEXO SK |
45348987 |
115,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014183 |
15.5.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
115,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21206420 |
16.5.2012 |
Tovar |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020061 |
25.2.2020 |
servis berlingo NM155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
115,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16901719 |
1.2.2017 |
redukcia na VO |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200005 |
4.2.2013 |
Prehliadka, oprava |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013515 |
13.12.2013 |
dovoz kameniva a posypovej soli |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
116,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021112 |
25.3.2021 |
svorka lanová na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
116,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130024 |
9.4.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024091 |
1.3.2024 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
20.2.2024 |
Servis vozidla Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38525535 |
18.12.2013 |
auto sortiment |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
116,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017627 |
15.1.2018 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
116,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010131 |
1.6.2018 |
materiál na bleskozvod, dom smútku |
EuroVolt s.r.o. |
36607011 |
116,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500130478 |
29.4.2013 |
školenie |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013288 |
15.7.2013 |
vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500017 |
9.2.2015 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022522 |
27.9.2022 |
alternátor , ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150003 |
9.2.2015 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
116,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902003553 |
24.9.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
116,53 EUR |
