| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
9.3.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023169 |
26.4.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704952 |
19.6.2017 |
aku batérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
140,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180004 |
22.1.2018 |
opravy píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
140,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101239 |
11.4.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
140,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015533 |
14.12.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130101187 |
18.12.2013 |
elektro súčiastky |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
141,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011142 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
141,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016266 |
13.7.2016 |
zapožičanie stánkov s dovozom |
Obec Hrachovište |
00311626 |
141,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017361 |
9.8.2017 |
zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
141,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000050459 |
30.12.2019 |
ND na multicar |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
141,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160096 |
1.2.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
141,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020086 |
12.3.2020 |
konzola, spojka, motor. spúšťač na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
141,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4305924 |
17.12.2013 |
práca |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
141,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014313 |
18.7.2014 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
141,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
30.10.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
141,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020098 |
12.3.2020 |
sedačka do nakladača UNC |
STETEX |
35257750 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560160153 |
26.8.2016 |
brzdový pedál |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
141,60 EUR |
