| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014529 |
28.11.2014 |
nakladanie a odvoz zeminy |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
144,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021255 |
31.5.2021 |
obloženie zrkadla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022006 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023419 |
28.8.2023 |
spojovací materíal, oprava kolotoča |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
144,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300040 |
27.5.2013 |
Brzdy |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015281 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
144,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150190 |
18.12.2015 |
el. náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190141 |
30.12.2019 |
oprava Makita, oprava sviečka, spojka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
25.5.2017 |
muškát, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180008 |
24.5.2018 |
muškáty, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130124 |
3.1.2014 |
nemrznuca zmes |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31908005 |
23.9.2019 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
145,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40120478 |
4.4.2012 |
Štítky na rozvodné skrine |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620495 |
4.4.2012 |
Istič, trubka,... |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
145,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017081 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
145,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022032 |
21.11.2022 |
Dvojzložkový opravný tmel, plniaci prášok a sekundové lepidlo |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022714 |
20.12.2022 |
tmel, lepidlá |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300381 |
17.12.2013 |
moto príslušenstvo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
145,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023660 |
4.12.2023 |
servisné práce NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
145,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002827 |
9.5.2012 |
Renovácia Tonerov |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
145,46 EUR |
