| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17075 |
25.4.2017 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17163 |
10.8.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17256 |
30.10.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017544 |
18.12.2017 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17339 |
12.1.2018 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18066 |
25.4.2018 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093339 |
30.12.2019 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022215 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022610 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023089 |
16.3.2023 |
príprava vozidla, STK NM 322 AO |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023062 |
28.2.2023 |
STK a servis vozidla |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023514 |
16.10.2023 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023781 |
8.1.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023710 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024022 |
5.2.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024232 |
22.5.2024 |
muškáty |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179068 |
10.5.2017 |
gazánia, garafia |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
144,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671612 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
144,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160383 |
15.12.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021419 |
25.8.2021 |
servis caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,23 EUR |
