| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140001 |
11.3.2014 |
pnueservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
145,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021411 |
25.8.2021 |
zhodnotenie odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
145,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900018 |
18.7.2019 |
skrutky, matice, ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
145,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170056 |
10.5.2017 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
145,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
180864 |
23.11.2018 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
145,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711201140 |
18.7.2012 |
Za dodávku úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
145,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV00312 |
10.2.2014 |
moto diely |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016399 |
21.9.2016 |
zametanie haly |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023192 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023539 |
25.10.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023677 |
4.12.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205374 |
18.10.2012 |
Vytýčenie káblov |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
145,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215077 |
9.3.2015 |
ND sústružnícke práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019296 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
146,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150014 |
26.1.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
146,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021457 |
30.9.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
146,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023425 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Mizerák Rastislav |
|
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020150 |
21.4.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
146,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017401 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
146,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022617 |
22.11.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
146,45 EUR |
