Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2013134 22.5.2013 Drvenie bioodpadu Obecný úrad 00311456  187,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021427 20.8.2021 odvoz bioodpadu Slovenský zväz záhradkárov 34054847  187,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022730 9.1.2023 odvoz odpadu VK IP Javorina Záhradky 53352696  187,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501501246 17.8.2015 kábel CYKY, Hlavina ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  187,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 570180048 24.5.2018 servis multikár Tremo UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  187,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 180175 15.1.2019 oprava píl Gestor H, s. r. o. 36337501  187,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 570140001 12.2.2014 servis komunálnej techniky UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  187,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711701930 23.11.2017 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  187,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 160004 14.9.2016 oprava pneu ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  187,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 170976 28.11.2017 servis NM Z001 GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. 02794098  187,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3803335 16.5.2018 vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  187,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020314 28.7.2020 vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  187,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021635 1.12.2021 vytýčenie sietí Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  187,58 EUR 
Detail Faktúra došlá Df2022308 29.7.2022 vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  187,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022372 29.7.2022 vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  187,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022429 29.7.2022 vytýčenie sietí Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  187,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022502 23.8.2022 vytyčovacie práce ul.SNP Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  187,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 58000000100 23.3.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  187,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024274 19.7.2024 dotriedenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  187,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011803864 19.1.2018 energia tehelňa MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  187,84 EUR