| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011051 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
189,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022424 |
29.7.2022 |
vnútorná nádoba do koša |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
189,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150169 |
1.12.2015 |
brúska vibračná, píla chvostová |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
189,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014180 |
15.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017430 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021897 |
3.1.2022 |
revízie |
EL-DO |
17656273 |
190,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166119 |
15.6.2016 |
zábradlie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6716 |
1.2.2017 |
revízia VO |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
190,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6316 |
1.2.2017 |
revízia VO |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
190,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015240 |
6.7.2015 |
plošina |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
190,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016143 |
21.4.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
190,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021483 |
30.9.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
190,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051948499 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt.VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
190,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051723415 |
28.11.2017 |
el. energia doplatok str.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
190,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131029 |
24.10.2013 |
ND na dopravu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
190,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016052 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
190,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022252 |
20.5.2022 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
191,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014269 |
1.7.2014 |
kosenie |
Hladký Július |
|
191,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021820 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
191,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507838 |
13.7.2015 |
štít ochranný, chránič sluchu |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
191,11 EUR |
