Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170588 | 31.10.2017 | hygienické potreby verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 194,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180597 | 27.8.2018 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 194,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-41/2012 | 15.2.2012 | Štvrťročný poplatok 1-3/2012 za 6 vozidiel | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013442 | 5.11.2013 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1134681 | 13.4.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11341402 | 15.7.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11342175 | 26.10.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11358 | 19.1.2016 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1135921 | 22.4.2016 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11351931 | 19.8.2016 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11353001 | 21.11.2016 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 21.2.2017 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11361275 | 25.4.2017 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017245 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11362607 | 10.8.2017 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11364025 | 31.10.2017 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113713 | 25.4.2018 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11371626 | 21.5.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11373353 | 23.8.2018 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11375147 | 20.11.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
