| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022272 |
20.5.2022 |
odobratie stavebného odpadu, dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
198,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014474 |
14.10.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
198,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022420 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
byvaj.top s.r.o. |
53057121 |
198,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024 |
22.8.2019 |
hadice hydraulického čerpadla |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
909049 |
11.1.2016 |
PD plynovej prípojky |
Miroslav Horváth projekčné práce |
|
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019439 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020174 |
25.5.2020 |
reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021792 |
3.1.2022 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
199,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023349 |
22.6.2023 |
preplach kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
199,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1199088 |
16.7.2019 |
gazania |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
199,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023388 |
28.8.2023 |
výkon nakladača |
TRADE SERVICES s.r.o. |
45273979 |
199,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190880 |
15.11.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
199,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016250 |
13.7.2016 |
orez drevín |
Nupo s.r.o. |
|
199,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
21.1.2011 |
Príprava a tlač kalendárov vývozu separovaného zberu a odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014231 |
29.12.2014 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017374 |
9.8.2017 |
prípravné práce Oslavy bratstva Čechov a Slovákov |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102919 |
23.5.2019 |
psychologické vyšetrenie vodičov |
CaRYN |
44747918 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023356 |
10.7.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023475 |
28.8.2023 |
kosenie cintorína a urnového hája |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
