| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012157 |
25.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012238 |
12.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014330 |
21.7.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014421 |
15.9.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014530 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016413 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017355 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800187 |
13.12.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021253 |
1.6.2021 |
použitie plošiny |
Hruška Michal |
|
203,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021498 |
14.10.2021 |
kotúč rezný na kov, kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
203,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014376 |
19.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17060203 |
19.6.2017 |
materiál na údržbu zelene |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
203,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170008 |
10.8.2017 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
203,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701489 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186004872 |
26.10.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187001861 |
13.6.2016 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023351 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Novotný Ján |
|
203,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022310 |
29.7.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
189004942 |
5.12.2012 |
Diakotuč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
204,00 EUR |
