| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016194 |
27.5.2016 |
výkon nakladača |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017421 |
25.8.2017 |
zapožičanie stánkov |
Obec Beckov |
00311413 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019029 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023301 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Spustová Zuzana |
|
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700116 |
13.3.2017 |
ND na multicar |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
201,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7030735 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
201,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019098 |
29.4.2019 |
drvenie bioodpadu a zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
202,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021830 |
3.1.2022 |
disk+plast komplet |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
202,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31809009 |
25.10.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
202,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100938 |
24.10.2013 |
ND na verejné osvetlenie |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
202,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020447 |
23.9.2020 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
202,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110006 |
11.2.2011 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021777 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013004284 |
23.8.2013 |
dopr. a logist. služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
202,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020577 |
27.11.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
202,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166167 |
22.8.2016 |
sejba trávy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
202,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
11.6.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
202,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012412 |
24.9.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
202,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500112 |
9.2.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
202,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140028 |
17.7.2014 |
materiál na MK |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
202,94 EUR |
