| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023607 |
31.10.2023 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024229 |
22.5.2024 |
ND na fontánu |
Ján Durec |
37022679 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024391 |
22.7.2024 |
kosenie cintorína, urnový háj |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014125 |
7.4.2014 |
preprava volebných komisií počas volieb prezidenta |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016007 |
19.1.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
200,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014209 |
26.5.2014 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
200,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48553626 |
23.2.2018 |
mazadla |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
200,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020134 |
14.4.2020 |
radiace lanko |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
28.6.2012 |
Farby |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
200,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011081 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020069 |
25.2.2020 |
ND šroub kolový, matica kolového šroubu |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904025187 |
10.9.2015 |
kolo gumové na zametač |
Blickle, a.s. |
25577158 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016219 |
19.12.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
29.3.2019 |
odborná skúška elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1219 |
29.3.2019 |
odborná skúška eletkroinštalácií |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130400 |
24.10.2013 |
servisné práce |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071581 |
30.11.2017 |
pracovné rukavice, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
201,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012375 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014420 |
15.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016181 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
