| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013186 |
30.5.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013242 |
1.7.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013427 |
23.10.2013 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013 |
18.12.2013 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014440 |
22.9.2014 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014536 |
28.11.2014 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1414 |
1.12.2014 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500301 |
11.1.2016 |
hydromotor rozmetadla |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017122 |
13.3.2017 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA s.r.o. |
34096230 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023013 |
1.2.2023 |
verejná správa SR ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023443 |
18.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024271 |
27.5.2024 |
vývoz zeminy a sute |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021615 |
1.12.2021 |
kobercová trávnik |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
204,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151222 |
18.12.2015 |
plagáty, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
204,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011012 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1821300142 |
24.9.2018 |
Uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150055 |
26.10.2015 |
materiál-Mierová ul. |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
204,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019213 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019399 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014086 |
27.3.2014 |
výkon plošiny pri oreze |
Nupo s.r.o. |
|
204,72 EUR |
