| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170176 |
11.1.2018 |
brúska, predlžovací kábel |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015045 |
24.2.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
204,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
29.12.2014 |
kalendár zvozu triedeného odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021088 |
25.3.2021 |
servis NM Z001 |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130321 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
205,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900163 |
26.8.2019 |
diagnostika elektroniky NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150074 |
10.9.2015 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
205,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560150086 |
24.8.2015 |
ventil tlakový |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
205,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800815 |
21.5.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
205,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
21.2.2017 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
205,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015493 |
19.11.2015 |
zber skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
205,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160250 |
22.4.2016 |
plech na opravy |
Spoj-Ocel |
17537452 |
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012032 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
205,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120018 |
18.4.2012 |
Materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
205,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023564 |
19.10.2023 |
odvoz bioodpadu |
byvaj.top s.r.o. |
53057121 |
206,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014266 |
1.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
206,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020121 |
14.4.2020 |
servis pil a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022015 |
1.2.2022 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
206,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021472 |
30.9.2021 |
brzdový kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631588 |
1.7.2013 |
súčiastky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
206,51 EUR |
