| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7060965 |
14.7.2016 |
materiál na verej. zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018138 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023256 |
6.6.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
197,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020167 |
22.5.2020 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141133 |
29.12.2014 |
samolepky, tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
197,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014582 |
12.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
197,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023322 |
22.6.2023 |
žiarovky na vozidlá, káblové pásky, maznice |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
197,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023196 |
12.5.2023 |
odobratie stavebného odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
197,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020372 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
197,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018151 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
197,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018151 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
197,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201743 |
19.6.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
197,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012441 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300464 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024028 |
23.7.2024 |
Náhradné diely na svietidlá VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
198,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023069 |
13.2.2023 |
opravy a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
198,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023047 |
6.2.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
198,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/0171 |
4.1.2016 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
198,36 EUR |
