| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
802001711 |
15.5.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
191,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021709 |
3.1.2022 |
el.energis VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
191,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014331 |
21.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
191,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017521 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
191,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019063 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
191,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802755 |
24.5.2018 |
mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
191,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110146 |
18.12.2013 |
auto idley |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
191,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022133 |
23.3.2022 |
servis NM 541 AN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
191,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013168 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
TERMOMONT Dolná Krupa, spol.s.r.o. |
36229709 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013219 |
24.6.2013 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013537 |
16.12.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017497 |
3.11.2017 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019050 |
15.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019576 |
15.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019055 |
18.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019058 |
19.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019127 |
30.12.2019 |
reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
192,00 EUR |
