| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013305 |
31.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
234,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3511166 |
12.11.2015 |
vytyčovacie práce, Mierová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
234,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/001 |
12.2.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
234,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019149 |
30.12.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
234,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002555 |
8.2.2018 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
234,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV11017 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013034 |
20.2.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014095 |
27.3.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
19.2.2019 |
servis MAN NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
235,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011058 |
20.7.2011 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
235,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603062 |
27.5.2016 |
el. brúska kotúčová |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020157 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021104 |
25.3.2021 |
drvenie bioodpadu |
Tomková Adela |
|
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140043 |
1.12.2014 |
servis Tremo multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
13.7.2015 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016216 |
30.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
236,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011140 |
20.7.2011 |
Manipulácia s elektroodpadom |
ENVIDOM |
37935836 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013232 |
29.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
236,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140008 |
27.3.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
236,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218160 |
23.8.2018 |
výroba ND na UNC |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
237,00 EUR |
