| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015450 |
14.10.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
232,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016129 |
18.4.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
232,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021245 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
232,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140802 |
1.12.2014 |
zapožičanie dopravných značiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
232,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000648 |
22.11.2016 |
koly, viazacie popruhy, juta k drevinám |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
232,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023372 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023695 |
25.12.2023 |
prevádzka WC a náklady počas adventných dní |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016079 |
14.6.2016 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
232,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013082 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
232,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051818144 |
27.8.2018 |
el.energia, VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
232,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600009 |
25.2.2016 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
232,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015165 |
18.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
232,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016088 |
24.3.2016 |
zber skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
232,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010148 |
31.10.2012 |
Výmena ručného rozvádzača na vyklápači |
Miloš Pivnička |
69367337 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012604 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
233,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019548 |
26.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
233,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023540 |
25.10.2023 |
materiál na opravu "Vetešov járek" |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
233,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81 |
16.7.2014 |
manipulačná tyč 38,5 kV 1,5m |
Jambor , s.r.o. |
36415057 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023080 |
16.3.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024185 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
233,40 EUR |
