| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015424 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300126 |
29.4.2013 |
náhr. diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140135 |
28.3.2014 |
HM 180 Kg |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020118 |
14.4.2020 |
čerpadlo motorové drenážne |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021376 |
22.7.2021 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021454 |
30.9.2021 |
servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023749 |
18.12.2023 |
verená správa-ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140055 |
15.9.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
228,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023911 |
31.10.2017 |
kancelársky papier a potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
228,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021029 |
24.2.2021 |
brzdové obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
228,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020267 |
23.7.2020 |
odobratie stavebénho odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
228,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012071 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014204 |
26.5.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016218 |
15.6.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014109 |
27.3.2014 |
preprava volebných komisií |
Mestský úrad |
00312002 |
229,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012362 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT NY, s.r.o. |
45490953 |
229,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013004 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012407 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Andová Anna |
|
229,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903609 |
1.2.2019 |
el.energia , 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
229,54 EUR |
