| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023481 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180029 |
25.4.2018 |
ND na Tremo NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
224,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100328 |
26.8.2016 |
výbojky 100W, 70W |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
224,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170016 |
8.12.2017 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
224,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014443 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
224,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023014 |
7.3.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023116 |
18.4.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600394 |
22.11.2016 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
225,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018013 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
225,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7010481 |
15.7.2011 |
Záhradnícke potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
225,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
10.8.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
225,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50000911 |
18.2.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
225,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012025 |
8.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013435 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018117 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023400 |
20.7.2023 |
tuk mazací |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
225,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023082 |
6.7.2023 |
mazací tuk LI 2 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013476 |
10.12.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
225,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180213 |
27.9.2018 |
odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020503 |
27.10.2020 |
odborná ročná prehliadka ÚK sálavého systému v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
