| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1442287053 |
21.2.2017 |
náradie |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
220,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6181310 |
21.11.2018 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
220,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013336 |
16.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Obec Hrachovište |
00311626 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015517 |
1.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016184 |
16.5.2016 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
616 |
13.6.2016 |
spustenie fontány |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016481 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018081 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013490 |
10.12.2013 |
práci pri volbách do VÚC |
Mestký úrad |
00312002 |
220,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021409 |
24.8.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
220,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021010 |
18.1.2021 |
spotreba plynu, vyučt. ZD , skleník |
SPP, a.s. |
35815256 |
220,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140025 |
1.7.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
220,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023386 |
20.7.2023 |
materiál na VO, rozvádzač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
221,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021478 |
30.9.2021 |
nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
221,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012580 |
7.12.2012 |
Odvoz kameniva |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
221,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140010 |
1.12.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
221,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610229 |
16.3.2016 |
zvárací drôt, nožnice, manometer |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021494 |
20.10.2021 |
kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904051751 |
19.11.2019 |
kolo pre vysoké zaťaženie |
Blickle, a.s. |
25577158 |
221,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160013 |
16.3.2016 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
221,77 EUR |
