| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
254170055 |
22.9.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020229 |
25.6.2020 |
hadica zásahová |
Fidrich Milan Top FIRE |
1080229480 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21309419 |
27.6.2013 |
pracovné potreby |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
218,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800014 |
21.11.2018 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
218,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011101 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
218,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017332 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Hornaček |
|
218,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018103 |
25.4.2018 |
elektorodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
218,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011141 |
20.7.2011 |
Manipulácia s elektrodpadom |
ENVIDOM |
37935836 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014210 |
18.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014501 |
3.11.2014 |
drvenie bioodpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018368 |
21.9.2018 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018194 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
218,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6150172 |
9.3.2015 |
ND na opravu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
218,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014564 |
15.12.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
218,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015068 |
12.3.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
218,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015298 |
17.8.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
218,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024134 |
29.3.2024 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
218,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
16.1.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
219,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022561 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012404 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
