Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015101 | 6.4.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 222,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022028 | 1.2.2022 | revízie | EL-DO | 17656273 | 222,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016013607 | 19.12.2016 | sada brzdových platničiek | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 222,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017184 | 24.5.2017 | vývoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 223,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013077 | 16.12.2013 | elektro tovar | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 223,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021350 | 27.7.2021 | dovoz vody cisternou | GEOstatik a.s. | 31589057 | 223,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113041 | 18.3.2011 | Refundácia mzdy | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 223,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014127 | 7.4.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014283 | 14.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014355 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014400 | 25.8.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015452 | 26.10.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017141 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017269 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018229 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011004 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017021 | 3.1.2018 | prenájom plošiny | ELPA Ľubomír Jarábek | 40827666 | 223,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 631749 | 17.7.2013 | materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 223,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130311 | 25.9.2013 | kamenivo frakcia 0/22 | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 224,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV2019259 | 22.7.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 224,10 EUR |
