| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180374 |
27.8.2018 |
oprava tr. kosačky |
Sadloň Kamil |
34553550 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024163 |
23.4.2024 |
mazací tuk |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022500 |
23.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
227,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
641487 |
15.9.2014 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
227,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
26.3.2024 |
eco utierka a eco riad, odmena za separáciu |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
18.4.2024 |
eco utierky, čistiaci prostriedok.Odmena za separáciu. |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023236 |
22.5.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
227,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012509 |
18.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015427 |
14.10.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012215 |
31.5.2012 |
Za prenájom lavíc |
PADY, s.r. o |
36251216 |
227,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012026 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012130 |
18.4.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012405 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013037 |
20.2.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013314 |
12.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015003 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015402 |
24.9.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023081 |
21.6.2023 |
brúsny kotúč, paket delenia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023363 |
10.7.2023 |
paket delenia, brúsny kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015323 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
